2017年永安市委宣传部部门决算说明
2018-08-10 15:35:59 来源: 永安市委宣传部  责任编辑: 今日永安网林岚  

  按照《永安市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》(永财库〔2018〕85号)的要求,现将我单位2017年部门决算说明如下。

  一、单位主要职责

  永安市委宣传部单位的主要职责是:理论宣传及干部管理

  二、单位基本情况

  单位包括6个机关行政科室,经费性质为行政,人员编制数25人,在职人数20人。

  三、单位主要工作总结

  2017年,永安市委宣传部单位主要任务是:围绕中心,服务大局,较好地完成了上级和市委、市政府部署的工作任务。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)理论武装扎实推进。

  (二)新闻宣传亮点纷呈。

  (三)文化品牌推陈出新。

  (四)文明创建不断深化。

  (五)文体事业协调推进。

  (六)文化产业持续发展。

  四、2017年决算收支总体情况

  (一)收入总计708.01万元

  2017年度部门决算总收入708.01万元,比上年减少收入30.38万元,因人员支出减少,较上年同比减少4.11%。其中本年收入708.01万元。具体情况如下:

  1.财政拨款收入708.01万元,其中政府性基金0万元。

  2.事业收入0万元。

  3.经营收入0万元。

  4.上级补助收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入0万元。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元。

  8.上年结转和结余32.5万元。

  (二)支出总计713.51万元

  2017年度部门决算总支出713.51万元,比上年支出减少17.48万元,因人员支出减少,较上年同比减少2.39%。其中本年支出713.51万元。具体情况如下:

  1.基本支出713.51万元。其中,人员支出284.95万元,对个人和家庭补助支出21.72万元,公用支出406.84万元。

  2.项目支出0万元。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  6.结余分配0万元。

  7.年末结转结余27万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2017年度公共预算财政拨款支出713.51万元,因人员变动,比上年支出增加24.99万元,同比增长3.63%。主要支出项目(按科目分类统计)包括:

  (一)行政运行支出586.53万元,较上年决算数增加26.79万元,增长4.7%。主要原因是人员增减变动不同。

  (二)其他一般公共服务支出45.64万元,较上年决算数增加5.72万元,增长14.32%。主要原因是公共服务支出比上年增长。

  (三)其他文化支出15万元,较上年决算数增加15万元,增长100%。主要原因是与2016年决算项目的归类不同。

  (四)未归口管理的行政单位离退休3.47万元,较上年决算数增加0.13万元,增长3.9%。主要原因是退休人员相关支出标准发生变化。

  (五)其他社会保障和就业支出32.45万元,较上年决算数减少9.69万元,下降23%。主要原因是人数和基数存在差异。

  (六)行政单位医疗12.17万元,较上年决算数减少0.08万元,下降0.65%。主要原因是人数和基数存在差异。

  (七)住房公积金18.25万元,较上年决算数增加0.65万元,增长3.7%。主要原因是人数和基数存在差异。

  六、政府性基金支出决算情况

   2017年度政府性基金支出0万元,比上年减少17.37万元,因项目减少,同比减少100%。

  七、财政拨款基本支出决算情况

   2017年度财政拨款基本支出713.51万元,因人员变动,比上年支出增加24.99万元,同比增长3.63%。主要基本支出包括:

  (一)人员经费284.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费406.84万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性项目支出。

  (三)对个人和家庭补助21.72万元。主要包括退休人员及住房公积金支出等项目支出。

  八、一般公共预算拨款“三公经费”支出决算情况

2017年“三公”经费财政拨款支出4.89万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.89万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2017年支出0万元,主要用于无(简要说明出国(境)团组目的)。2017年本单位组织出国团组0个;参加其他单位出国团组 0个;全年因公出国(境)累计 0人次。与上年相比支出0%,主要原因是:无。

  (二)公务接待费

  2017年支出4.89万元。主要用于新闻媒体及重大活动等方面的接待活动,累计接待48批次、接待总人数392人。与上年相比支出下降31.32%,主要原因是:接待次数逐步减少及接待标准降低。

  (三)公务用车购置及运行费

  2017年支出0万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年本单位公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量0辆。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费支出情况 

2017年机关运行经费支出19.15万元,比2016年减少82.37%,主要是:人员减少,各项开支减少。

  (二)政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额18.7万元,其中:政府采购货物支出18.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  (四)项目绩效自评报告

  本单位2017年度的项目支出188万元,其中:全市两节活动宣传经费60万元、《三明日报》竹天下专版费用65万元,三下乡(含半台戏)12万元、《绿色永安》业务经费30万元、今日永安网网站运行费3万元、今日永安微信平台运行费用10万元、中心组学习订书讲课经费8万元等。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指市(县、区)级财政当年拨付的资金。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:1.收支决算总表

   2.收入决算总表

   3.支出决算总表

   4. 财政拨款收入支出决算总表

   5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

   6. 一般公共预算支出经济分类决算情况表

   7. 一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

   8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   9.部门决算相关信息统计表

   10. 政府采购情况表


2017年中共永安市委宣传部决算明细表.xls

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