2016年永安市委宣传部部门决算说明
阅读字号:   文章来源:今日永安网 时间:2017-08-29 作者:罗筠  人阅读

 

按照《永安市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(永财库〔2017〕124 号)的要求,现将我单位2016年部门决算说明如下。

一、  单位主要职责

永安市委宣传部单位的主要职责是:理论宣传及干部管理

二、单位基本情况

单位包括6个机关行政科室,经费性质为行政,人员编制数25人,在职人数21人。

三、单位主要工作总结

2016年,永安市委宣传部单位主要任务是:围绕中心,服务大局,较好地完成了上级和市委、市政府部署的工作任务。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)理论武装扎实推进。

(二)新闻宣传亮点纷呈。

(三)文化品牌推陈出新。

(四)文明创建不断深化。

(五)文体事业协调推进。

(六)文化产业持续发展。

四、2016年决算收支总体情况

(一)收入总计738.39万元

2016年度部门决算总收入738.39万元,比上年增加收入160.53万元,因人员增加,较上年同比增长21.74%。其中本年收入738.39万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入738.39万元,其中政府性基金17.37万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余25.1万元。

(二)支出总计730.99万元

2015年度部门决算总支出730.99万元,比上年支出增加140.29万元,因人员增加,费用开支加大,较上年同比增长19%。其中本年支出730.99万元。具体情况如下:

1.基本支出713.62万元。其中,人员支出380.44万元,对个人和家庭补助支出34.47万元,公用支出298.71万元。

2.项目支出17.37万元。
3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

6.结余分配0万元。

7.年末结转结余32.5万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款支出688.52万元,因人员变动,比上年支出增加172.72万元,同比增长25%。主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出380.44万元。主要用于工资及社会保障性支出。

(二)商品及服务支出273.61万元。主要用于办公、印刷、差旅等支出。

(三)对个人和家庭补助34.47万元。主要用于退休人员及住房公积金支出。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出17.37万元,比上年减少57.53万元,因项目减少,同比减少30%。主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)城市建设支出17.37万元。主要用于文化事业及产业支出。

七、“三公经费”财政拨款决算情况

2016年“三公”经费财政拨款支出11.15万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费7.12万元,公务用车购置及运行费4.03万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2016年支出0万元,主要用于无(简要说明出国(境)团组目的)。2015年本单位组织出国团组0个;参加其他单位出国团组 0个;全年因公出国(境)累计 0人次。与上年相比支出0%,主要原因是:无。
  (二)公务接待费
  2016年支出7.12万元。主要用于新闻媒体及重大活动等方面的接待活动,累计接待57批次、接待总人数427人。与上年相比支出下降1%,主要原因是:接待次数逐步减少及接待标准降低。
  (三)公务用车购置及运行费
   2016年支出4.03万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年本单位公务用车购置0辆。公务用车运行费4.03万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量1辆。与上年相比,公务用车运行费和购置费分别下降1%,主要原因是:加强管理,逐步减少浪费。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出108.61万元,比2015年增长20.49%,主要是:人员增加变动大,各项开支增加。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市(县、区)级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算总表

3.支出决算总表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算支出经济分类决算情况表

7. 一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

       8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

 

 

公示表.xls

 



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